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資產管理

湖南鐵道職業技術學院資產管理工作考評實施細則

2019-03-10  

湖南鐵道職業技術學院

資產管理工作考評實施細則

第一章  總  則

第一條 為了進一步加強學校固定資產管理,防止資產流失,提高資產使用效益,促進固定資產管理工作的制度化、規范化和信息化,推進節約型校園建設,確保固定資產安全完整,避免浪費和超標準配置,根據上級文件精神以及《湖南省直行政事業單位2018-2020年國有資產配置預算及實物限額標準》(湘財資【2017】13號)的通知和《湖南鐵道職業技術學院資產管理辦法(試行)》(湖鐵院綜〔2013〕76號)的有關規定,結合學校實際情況,特制定本辦法。

第二條 本辦法所指固定資產是指用于行政辦公、教學科研、實習實訓的所有資產,不論來自何種渠道(購置、贈送、獎勵、調撥、援助、自制等)和使用何種經費(教育事業經費、科研經費、自籌經費、捐款、貸款等)購置,統一考評。但不含校辦企業。

第三條  考評原則

(一)公開、公平、公正原則:由成立的資產管理工作考評小組對各資產使用單位的資產管理工作進行客觀公正的評價。

(二)可操作性原則:設計可量化的考評指標。

(三)導向性原則:通過考評指導各資產使用單位高效、科學配置資產,節能減排,打造節約型校園。

第四條 成產固定資產績效考評小組

組長:主管后勤工作副校長

常務副組長:資產管理處處長

副組長:財務處處長、教務處處長、審計處處長、發展規劃處處長、監察處處長。

成員:資產管理處工作人員。

第二章  考評內容

第五條  固定資產管理工作考評是指運用一定的考評方法、量化指標及評價標準,對學校為實現固定資產管理職能所確定目標的實現程度以及對固定資產的管理、使用效率、維護等所進行的綜合性考評與評價。

固定資產管理工作考評主要是考評各資產使用單位的以下幾方面內容:

(一)固定資產管理制度執行情況;

(二)固定資產的信息化管理情況;

(三)固定資產的日常管理使用及維護情況;

(四)固定資產的配置情況;

第六條  固定資產管理工作考評嚴格按照《資產管理工作考評評分表》所列各項指標進行考評,詳見附件一。

學校固定資產績效考評小組遵照上級資產管理制度要求并結合當年學校資產管理工作的重點,可以對具體考評指標進行調整。考評指標需調整時,應于調整當年的上半年予以公布。

 

第三章  考評方法

第六條 考評采取日常監管與年終考評相結合的方式。考評主要通過對各部門固定資產有關管理資料的審核以及現場抽查盤點實物資產和檢查資產使用情況等方式進行。

第七條 考評實行百分制,基本分為100分,未完成目標任務的在各對應項作適當減分,減完為止,不計負分。年度資產清查項為凈減分項。

第八條  資產管理處負責將每年考評結果匯總報學校資產管理工作考評小組備查,并于編制次年各部門預算前向資產預算編制歸口管理部門予以通報,作為各部門資產購置計劃的編制依據。

第四章  考評時間

第九條  考評以預算年度為周期,實施年度考評,考評時間原則上定于每年的年末,可根據學校工作的安排作適當的調整。

 

第五章  考評獎懲

第十條  每年的資產考評結果作為核定各資產使用單位下一年度新增資產預算的重要參考依據,對于考評結果在95分以上(含95分)的部門予以表彰,并在下一年度部門資產預算的資金安排上給予優先考慮;對于考評結果在60分以下(不含60分)的部門在全校進行通報。

第十一條 每年固定資產管理工作考評結果作為部門年終考評重要參考指標,并作為部門負責人年終績效考評參考指標。

 

第六章  附  則

第十二條 各資產使用單位應高度重視固定資產管理工作,嚴格按照考評辦法要求,做好相關資料的收集、整理和匯總工作,部門負責人應對所提供的相關評價材料的真實性負責。

第十六條 本辦法自公布之日起施行。

第十七條  本辦法由資產管理處負責解釋。

附件:資產管理工作考評評分表


附件:

資產管理工作考評評分表

部門名稱:                                                               時間:          

序號

考評評分項目(分值)

標準要求

評分細則

檢查方法

得分

1

組織機構及資產管理制度執行情況(15分)

制度執行情況(7分)

嚴格執行學校資產管理制度;

積極參加二級資產管理員培訓及會議;

不落實或不執行學校資產管理制度一次,扣2分;

參加二級資產管理員培訓不按時一次扣2分,缺一次扣4分;

根據查看相關記錄資料及簽到表

2

人員配置情況(3分)

配備有專(兼)職資產管理員并在資產管理處備案;

資產管理工作有明確的分管領導;

未配備專(兼)職資產管理員,扣2分;資產管理工作未明確分管領導扣1分;

根據相關記錄文件

3

領導重視

(5分)

積極組織有關人員配合資產檢查考評工作;積極督促資產管理員完成本部門固定資產管理工作;

年度資產管理績效考評領導缺席扣1分;

資產管理員未按時按要求完成固定資產管理工作1次扣2分;

根據各項工作的完成情況

4

資產信息化管理情況(30分)

固定資產入賬

(10分)

固定資產采購驗收后,按要求入資產系統賬及完成固定資產驗收入庫單,做為財務報賬依據;

新增資產錄入系統信息與送貨單、合同、發票、實物信息相符;

資產到貨且發票提供后,入賬不及時每次扣1分;超過5個工作日視為不及時;

新增資產錄入系統信息與送貨單、合同、發票、實物信息不相符,一件扣1分;

根據當年新增資產錄入信息情況

 

5

資產交接與資產系統信息更新(10分)

重視資產交接及調撥工作,新老資產管理員調整或資產發生項目變動時及時完成交接工作,同時在資產系統中完成相關資產變動;

交接存在遺留問題或延誤資產變動信息更新,每次扣5分;

根據人員或其他變動情況進行檢查

6

資產報廢處置申報(10分)

嚴格把關,按制度和規定程序辦理資產處置(報廢、出租、出借等)申報手續;

 

資產報廢處置不按制度或規定程序辦理,每臺件扣1分;

隨意將資產丟棄或堆放在公共區域,每臺件扣0.5分;

查看現場和固定資產報廢處置單

7

資產日常使用管理及維護(55分)

賬物及臺賬

(15分)

明細賬信息與實物相符;

貼過的資產標簽保管完好,標簽如缺失及時報到資產處,并重新粘貼;

截止2016年資產清查上報結果后,如有賬無物或有物無賬,每臺件扣3分;

貼過的資產標簽有缺失現象未及時報到資產處更新,每臺件扣0.5分;

根據現場抽查和每年度的資產清查完成情況

8

資產使用(15分)

不得私自將資產借出校外或對外租賃;

未達報廢年限或新增資產閑置應及時匯報;

資產閑置或未按要求進行維護;

私自將資產借出校外或對外租賃,一臺件扣5分;

未達報廢年限私自處置,一臺件扣2分;新增資產閑置未報到資產處,一臺件扣2分;

資產未按要求維護(維護記錄表),導致無法正常使用,一臺件扣2分;

根據查看現場實際情況

9

資產維護保養(15分)

實訓室大型設備定期進行維護保養;

資產完好,損壞及時報修(保修期內資產報資產處,保修期外報后勤處);

對于資產發生的事故,能認真組織原因排查,落實責任人賠償責任;

實訓室大型(單件價值3萬及以上)設備未定期進行維護保養,每項扣3分;

資產損壞未及時報修一臺件扣1分;

因管理責任導致資產事故,一次扣5分;

查看現場及維護保養記錄

10

環境衛生與資產安全(10分)

環境整潔,物品擺放整齊;

做好防火、防盜、防潮工作,無安全隱患;

環境不整潔,物品擺放混亂,一臺件扣0.3分,一室扣3分;

存在安全隱患,一項扣3分;

查看現場

11

資產清查

年度資產清查工作(扣分項)

每年根據資產處統一安排進行資產清查一次(主要以部門資產自查的方式),將清查結果按照時間節點及相關要求匯總到資產處;

完成清查工作但未按時間節點報送清查結果的扣5分;

未按要求完成年度資產清查但報送了虛假清查結果的扣35分;

未按相關要求完成年度資產清查工作,扣40分;

清查結果及清查情況



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