新聞公告
當前位置: 首頁 >> 新聞公告 >> 信息公開 >> 財務管理
財務管理

2019年度湖南鐵道職業技術學院部門決算公開

2020-10-09  

2019年度

湖南鐵道職業技術學院

部門決算

目錄

第一部分 湖南鐵道職業技術學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南鐵道職業技術院單位概況


一、部門職責

湖南鐵道職業技術學院是一所以工科專業為主、文管經等專業共同發展的高等職業院校。主要面向軌道交通、裝備制造、電子信息、商貿管理等行業,培養適應崗位需求的高素質技術技能型人才。

學校的職責包括:

1、學校以教育教學、科學研究、社會服務、文化傳承創新為基本職能,堅持以人才培養為根本任務。

2、學校主要教育形式為全日制學歷教育,同時穩步發展職業技術培訓教育和非全日制學歷教育。

3、學校依據軌道交通與裝備制造產業及湖南省區域經濟對人才的需求,自主設置、調整專業或專業方向。專業設置以工科為主、同時涵蓋經濟、管理、藝術等專業門類。重點建設交通運輸、裝備制造、電子信息三個專業大類。

4、學校根據人才培養的目標和要求,組織實施教育教學活動;充分發揮育人功能,全面提升學生的綜合素質。

5、學校積極開展教學和科學研究,促進技術應用和技術創新,推動專業建設,提高人才培養質量。

6、學校積極開展技術與社會服務,推進產學研結合,提升對社會和企業的貢獻度。

7、學校充分發揮文化育人功能,以社會主義核心價值觀體系為指引,大力推進文化傳承創新與人才培養的有機結合,促進師生全面發展。

8、學校依法積極與國外、境外辦學機構合作開展教學思想、技術和文化交流,開展機構合作辦學,合作培養人才,提高人才培養的質量和國際化水平。

9、學校依據 GB∕T19001(ISO9001)標準,建立質量管理體系,對學歷教育及職業培訓服務的全過程進行質量控制,持續滿足學生、學生家長、用人單位、政府等顧客或利益相關者的要求。學校定期發布人才培養質量年度報告。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。湖南鐵道職業技術學院單位內設機構包括:(1)內設黨政管理機構:黨委與行政辦公室、組織部/黨校、人事處/教師工作部/離退管理處、宣傳統戰部、財務處、教務處/雙高校建設與項目辦、科研處、產教融合中心、學生工作處、招生就業處、資產管理處、發展規劃處/高職研究所、保衛處、基本建設處、后勤管理處、國際交流處、審計處;(2)紀檢(監察)機構:紀委辦/監察處;(3)群團組織:工會、團委;(4)教學(教輔、研究)機構:軌道交通機車車輛學院、軌道交通智能控制學院、軌道交通裝備智能制造學院、軌道交通電務技術學院、軌道交通運營管理學院、馬克思主義學院/思想政治教育研究與實踐中心、體育課部、素質教育學院/國際教育學院/勞動教育研究中心、繼續教育學院、創新創業學院、圖書信息中心/數據中心、天一實業公司、實訓中心。

(二)決算單位構成。湖南鐵道職業技術學院2019年部門決算匯總公開單位構成包括:湖南鐵道職業技術學院本級。

第二部分

部門決算表


 

收入支出決算總表

部門:湖南鐵道職業技術學院                                                                                              公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

15904.06 

一、一般公共服務支出

15

0.49 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

17

 

四、事業收入

4

14672.23 

四、公共安全支出

18

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

19

30092.43 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

20

7.06 

七、其他收入

7

871.04 

七、文化旅游體育與傳媒支出

21

47.32 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

22

 23.10

9

九、住房保障支出

23

764

本年收入合計

10

31447.33 

本年支出合計

24

 30934.40

          用事業基金彌補收支差額

11

 

                 結余分配

25

 115.78

          年初結轉和結余

12

2055.29 

                 年末結轉和結余

26

 2452.44

 

13

 

 

27

 

總計

14

33502.62 

總計

28

 33502.62

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



 

收入決算表

部門:湖南鐵道職業技術學院                                                                                                            公開02

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

31447.33

15904.06

 

14672.23

14672.23

 

 

871.04


201

一般公共服務支出

5.69

5.69

 

 

 

 

 

 


20110

人力資源事務

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


2011099

 其他人力資源事務支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


20136

其他共產黨事務支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


2013602

 一般行政管理事務

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


205

教育支出

30637.34

15338.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


20502

普通教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


2050205

 高等教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


20503

職業教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


2050305

 高等職業教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


206

科學技術支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


20606

社會科學

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


2060699

 其他社會科學支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業支出

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


20807

就業補助

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


2080701

 就業創業服務補貼

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


22102

住房改革支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


2210201

 住房公積金

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


注:本表反映部門本年度各項收入情況。

支出決算表

部門:   湖南鐵道職業技術學院                                                                                                      公開03

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

30934.4

13517.23

17417.18

 

 

 


201

一般公共服務支出

0.49

 

0.49

 

 

 


20136

其他共產黨事務支出

0.49

 

0.49

 

 

 


2013602

 一般行政管理事務

0.49

 

0.49

 

 

 


205

教育支出

30092.43

12753.23

17339.2

 

 

 


20502

普通教育

3.81

 

3.81

 

 

 


2050205

 高等教育

3.81

 

3.81

 

 

 


20503

職業教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


2050305

 高等職業教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


206

科學技術支出

7.06

 

7.06

 

 

 


20602

基礎研究

2.82

 

2.82

 

 

 


2060203

 自然科學基金

2.82

 

2.82

 

 

 


20606

社會科學

4.24

 

4.24

 

 

 


2060699

 其他社會科學支出

4.24

 

4.24

 

 

 


207

文化旅游體育與傳媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


20799

其他文化體育與傳媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


2079999

 其他文化體育與傳媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


208

社會保障和就業支出

23.10

 

23.10

 

 

 


20807

就業補助

23.10

 

23.10

 

 

 


2080701

 就業創業服務補貼

23.10

 

23.10

 

 

 


221

住房保障支出

764.00

764.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

764.00

764.00

 

 

 

 


2210201

 住房公積金

764.00

764.00

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:湖南鐵道職業技術學院                                                                                                                                                                                      單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

15904.06 

一、一般公共服務支出

16

0.49 

0.49  

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

14908.94 

14908.94 

 

 

6

 

六、科學技術支出

21

 7.06

 7.06 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

22

 47.32

 47.32 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

23

23.10

23.10

 

9

九、住房保障支出

24

520.00

520.00

本年收入合計

10

15904.06 

本年支出合計

25

15506.91 

15506.91  

 

年初財政撥款結轉和結余

11

2055.29 

年末財政撥款結轉和結余

26

 2452.44

 2452.44 

 

一、一般公共預算財政撥款

12

2055.29 

 

27

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

總計

15

17959.35 

總計

30

 17959.35

 17959.35 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:湖南鐵道職業技術學院                                                                                                   公開05

                                                                                                                                 單位:萬元

   

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

15506.91 

6329.67 

9177.24 


2013602

 其他人力資源事務支出

0.49


0.49


2050205

 高等教育

3.81


3.81


2050305 

 高等職業教育

14905.13

5809.67

9095.46


2060203 

 自然科學基金

2.82


2.82


2060699 

 其他社會科學支出

4.24


4.24


2079999 

 其他文化體育與傳媒支出

47.32


47.32


2080701

就業創業服務補貼

23.10

23.10


2210201

住房公積金

520.00

520.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:  湖南鐵道職業技術學院                                                                                                              公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

6092.16

302

商品和服務支出

237.32

307

債務利息及費用支出


30101

 基本工資

1985.821985.811

30201

 辦公費

9.24

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼


30202

 印刷費

8.61

30702

 國外債務付息


30103

 獎金

400.00

30203

 咨詢費

11.47

310

資本性支出

 

30106

 伙食補助費


30204

 手續費


31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

1880.00

30205

 水費

0.06

31002

 辦公設備購置

 

30108

 機關事業單位基本養老保險費

775.58

30206

 電費

6.03

31003

 專用設備購置

 

30109

 職業年金繳費


30207

 郵電費

22.40

31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

400.00

30208

 取暖費


31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費


30209

 物業管理費

0.83

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

130.76

30211

 差旅費

3.69

31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

520.00

30212

 因公出國(境)費用


31009

 土地補償

 

30114

 醫療費


30213

 維修(護)費


31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出


30214

 租賃費

45.00

31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

0.20

30215

 會議費


31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

0.20

30216

 培訓費


31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費


30217

 公務接待費


31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費


30218

 專用材料費

16.59

31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金


30224

 被裝購置費


31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助


30225

 專用燃料費


31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費


30226

 勞務費


399

其他支出

 

30307

 醫療費補助


30227

 委托業務費

12.79

39906

 贈與

 

30308

 助學金


30228

 工會經費


39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金


30229

 福利費

2.55

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼


30231

 公務用車運行維護費


39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出


30239

 其他交通費用

41.85

 

 

 

 

 


30240

 稅金及附加費用


 

 

 

 

 


30299

 其他商品和服務支出

56.21

 

 

 

人員經費合計

6092.36

公用經費合計

237.32

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
 
購置費

公務用車
 
運行費

小計

公務用車
 
購置費

公務用車
 
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)



 

第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、 收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入年初結余2055.29萬元,本年收入15904.06萬元,支出15506.91萬元,年末結余2452.44萬元,均為專項資金結余。

2019年非稅收入年初結余14649.90萬元,本年收入7517.14萬元,本年支出14672.23萬元,年末結余7494.81萬元。

2019年銀行存款年初結余7613.38萬元,流入7556.42萬元,流出7331.33萬元,年末余額為7838.47萬元。

二、收入決算情況說明

2019年決算收入31447.33萬元,比上年增加12923.68萬元,增加的主要原因一是增加了2832萬元的十三五基建專項撥款收入,二是新校區建設付款增加,使用了6793萬元的非稅收入結余資金,使得非稅返還收入大幅增加。具體收入情況如下:

1.財政撥款收入15904.06萬元,含日常經費撥款收入8353.70萬元,專項經費撥款收入7550.36萬元。

2.非稅返還收入14672.23萬元,來源于學校本年上交的學費、住宿費、四六級報名費等非稅收入及以前年度非稅結余。

3.其他收入871.04萬元,含各項租金、利息、課題、培訓收入等。

三、支出決算情況說明

2019年決算支出30934.40萬元,其中:財政撥款支出15506.91萬元,非稅收入(含結余)支出14672.23萬元,銀行存款支出755.26萬元。2019年支出比上年增加7520.92萬元,增長率為32.12%,支出增加的主要原因是新校區建設進度經費比上年大幅增加。  

從整體來看,2019年工資福利支出 10393.35萬元,商品和服務支出4969.79萬元,對個人及家庭的補助1807.32萬元,其他資本性支出13763.94萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入年初結余2055.29萬元,本年收入15904.06萬元,支出15506.91萬元,年末結余2452.44萬元。2019年財政撥款收入比2018年增加3535.10萬元,增加的主要原因一方面是因為財政增加了2832萬的十三五基建專項撥款,另一方面是因為上級補助收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出15506.91萬元,占本年支出合計的50.13%,與2018年相比,2019年財政撥款支出比2018390.07萬元,減少2.45%,主要原因是2018年使用了較多的以前年度結余。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出15506.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0.49萬元;教育支出14908.94萬元,占比96.14%;科學技術支出7.06萬元,占比0.05%;文化旅游體育與傳媒支出47.32萬元,占比0.31%;社會保障和就業支出23.10萬元,占比0.15%;住房保障支出520萬元,占比3.35%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出6329.68萬元,其中:人員經費合計6092.36萬元,占基本支出的96.25%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金及離休費。公用經費237.32萬元,占基本支出的3.75%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、專用材料費、委托業務費、福利費、其他交通費及其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度,學校未使用財政撥款安排“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度,學校未使用財政撥款安排“三公”經費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年度本單位無政府性基金預算收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

通過自評,湖南鐵道職業技術學院2019 年度預算編制全面、科學、合理, 預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,三公經費支出控制有力,總體效果較好。根據《部門整體支出績效評價指標評分表》評分標準,綜合自評得分 94 分,詳見整體支出績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

湖南鐵道職業技術學院性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。

(二)一般性支出情況

2019年本部門沒有使用財政撥款經費開支會議費和培訓費。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額5241.24萬元,其中:政府采購貨物支出2603.62萬元、政府采購工程支出973.43萬元,政府采購服務支出1664.19萬元。

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛8輛,其中,其他用車8輛,其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛;單位價值50萬元以上通用設備20(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

第四部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

五、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

八、科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

九、文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

十、社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

十一、住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

十二、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

十五、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十六、基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

十七、津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

十八、績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

十九、機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

二十、職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

二十一、職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

二十二、其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

二十三、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、醫療費:反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

二十五、其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

二十六、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

二十七、辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

二十八、印刷費:反映單位的印刷費支出。

二十九、咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

三十、水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

三十一、電費:反映單位的電費支出。

三十二、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

三十三、差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

三十四、維修()費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

三十五、勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

三十六、其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

三十七、其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

三十八、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三十九、離休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

四十、專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。


第五部分

附件


2019年度部門整體支出績效評價報告

一、  部門(單位)基本情況

湖南鐵道職業技術學院是全國唯一主要面向軌道交通裝備制造產業的高職院校。2009年通過教育部、財政部驗收,成為全國首批28所國家示范性高等職業院校之一。20157月立項湖南省首批卓越院校建設單位,20197月入選國家優質高等職業院校,201912月入選中國特色高水平高職學校建設單位。

學校全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本任務,秉承“明德、弘毅、博學、篤行”的校訓,發揚“團結、勤奮、嚴謹、求實”的校風,不斷深化“以學習者為中心”的辦學理念,踐行“和、搏、樂”核心價值觀,走校企合作、產學研結合的高職辦學之路。學校榮獲“全國黨建工作樣板支部”“全國首批高職高專人才培養工作水平評估優秀院校”“全國職業教育先進單位”“全國畢業生就業典型經驗高校50強”“全國職業院校教學管理50強”“全國職業院校學生管理50強”“全國深化創新創業教育改革示范高校”“全國第四屆黃炎培職業教育獎優秀學校”“教育部 '現代學徒制'改革試點單位”等100多項省部級及以上榮譽。                      

二、  一般公共預算支出情況

學校2019年一般公共預算收入15828.47萬元,支出13610.65萬元。其中,基本支出7329.83萬元,項目支出6280.82萬元。

(一)  基本支出情況

學校2019年一般公共預算基本支出7329.83萬元,其中工資福利支出7091.83萬元,公用經費238萬。

(二)  項目支出情況

學校2019年一般公共預算項目支出6280.82萬元,全部為省級專項資金。2019年年初,省級專項下達資金7474.77萬元,其分配情況如下:

省級專項資金分配表               單位:萬元

專項名稱

下達資金

支出情況

資金分配情況

教育綜合發展專項

190.63

92.77

省培資金90.53萬元,外資配套60萬元,平安校園建設30萬元,科學規劃課題資金3.1萬元,微信公眾號建設7萬元。

高校“雙一流”專項資金

1481

434.75

按“雙一流”建設的用途分配

轉移支付專項

2971.14

2921.31

學生資助專項1064.94萬元,國培專項84.2萬元,生均專項1822萬元。

高校基建補短板專項

2832

2832

全部用于新校區建設

合計

7474.77

6280.83

三、  部門整體支出績效情況

通過自評,學校2019年度預算編制相對全面、科學、合理, 預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,三公經費支出控制有力,總體效果較好。根據《部門整體支出績效評價指標評分表》評分標準,綜合自評得分 94 分。根據年初績效目標,主要做好了以下工作:

(一)抓好“五大質量工程”,開創高水平高職學校建設新局面。深入實施教學質量、師資隊伍質量、育人質量、科研和社會服務質量、管理質量工程。學校成功入選中國特色高水平高職學校建設單位,獲全國職業院校教學管理50強、全國職業院校學生管理50強“雙50強”。學校獲優質專科高等職業院校等4個大類7個教育部項目認定。立項全國黨建工作標桿院系1個、全國黨建工作樣板支部2個。獲湖南省高校就業創業工作“一把手工程”優秀單位,立項湖南省“三全育人”綜合改革試點單位。內部質量保證體系診斷與改進通過省級復核。

(二)持續優化覆蓋高鐵、普鐵、地鐵等軌道交通專業體系,專業建設取得新發展。實質推進3個省高等職業教育一流特色專業群建設,2個專業群、9個專業納入雙高校重點建設專業。獲批鐵道機車國家級職業教育專業教學資源庫立項、應用電子國家級職業教育專業教學資源庫升級改造、鐵道通信與信息化技術湖南省專業教學資源庫立項。教育部現代學徒制項目——城軌車輛專業驗收通過。開發鐵道機車車輛制造與維護國家專業教學標準2個。申報了高鐵綜合維修技術等新專業3個。

(三)探索教師、教材、教法三教改革,教育教學改革取得新成果。狠抓教學質量工程,獲2019年全國職業院校技能大賽教學能力比賽一等獎(專業組第一名),獲2019年度省職業教學能力大賽一等獎5個、二等獎3個。2019年省級精品在線開放課程認定立項6門、建設立項5門,2門推薦到教育部,立項率居省內前列。校企合作開發《電客車司機》等校本教材10本。開發與使用《電工基礎》等新型活頁式、工作手冊式教材6本。打造了《鐵道概論》等9門線上線下混合式、虛擬仿真金課。

(四)入選首批國家職業教育教師教學創新團隊,師資隊伍建設取得新成效。應用電子技術專業教學團隊立項首批國家職業教育教師教學創新團隊。獲批湖南“首屆芙蓉教學名師”2名。校內新增教授8名,柔性引進長沙理工大學張一斌教授。推薦2019年度湖南省普通高校青年骨干教師培養對象3人。獲全國高校輔導員年度人物提名獎1名、株洲市五一勞動獎1名。新增“雙師型”教師17人。評選首屆“園丁獎”44人、“南峰獎”104人。

(五)“厚基礎、重復合、強素養”人才培養模式落地生根,人才培養質量跨上新臺階。聚焦“家國情懷、寬廣視野、陽光心態、火車頭精神”四大特質,培養復合型、創新型、發展型、國際化技術技能人才。獲第十一屆全國交通運輸行業職業技能大賽榮獲一等獎1項、二等獎2項。獲全國職業院校技能大賽一等獎2項、二等獎8項。獲湖南省職業院校技能大賽特等獎1項、一等獎13項、二等獎22項。男排榮獲CUVA高職高專組中國大學生排球聯賽冠軍。獲2019年中國大學生氣排球比賽高職專科女子組冠軍。畢業設計抽查合格率100%,技能抽查3個專業合格率100%

(六)牽頭成立機械行業高鐵裝備制造職業教育產教聯盟,產教融合及科研邁出新步伐。成功舉辦機械行業高鐵裝備制造職業教育產教聯盟成立大會暨職教集團2019年會。湖南省軌道交通裝備制造與運用職教集團申報國家示范性職教集團工作并成功入圍。與博眾精工科技股份有限公司共建智能制造產業學院,與中車株機公司掛牌師資培訓基地1個、高素質技術技能人才培養基地1個、智能制造產業學院1個。立項校企合作計劃項目57項。立項授牌株洲市技術技能大師工作室1個、名師工作室1個。立項市級及以上縱向課題62項,其中立項省自科學基金等省級課題15項。

(七)服務高鐵“走出去”戰略,國際合作開拓新領域。培訓蒙內鐵路肯尼亞本土員工近200人。派出3名教師分2批赴埃塞俄比亞培訓亞吉鐵路司機學員。招收來自孟加拉等國語言留學生10名。開展28名泰國蘭實大學鐵路系統工程專業本科生聯合培養項目;完成30名中南大學中土班尼日利亞留學生生產性實習,10名學生沙特麥加“輕軌運營維保項目”實習。與俄羅斯圣彼得堡國立交通大學合作的3個辦學項目在校生達317人。

(八)著力破解學校發展瓶頸,加快新校區建設。截止1218日,完成了一期工程一標段主體結構封頂及部分砌體施工,二標段主體結構封頂及全部砌體施工。同時二期代建單位順利進場開展工作,完成了前期概算審批、施工圖審圖、預算編制、施工標書評審掛網及招投標工作,為二期工程開工奠定了基礎。

四、存在的問題及原因分析

(一)個別專項資金細化不夠科學

按財政要求,我校在收到專項資金預算指標文后,20個工作日內要根據項目建設規劃等情況,統籌省級專項資金和自有資金,在核準的范圍內進一步細化預算,落實到明細項目和責任部門。但通過自查發現,我校個別專項資金細化不夠科學。

(二)少數項目實施進度緩慢

通過自查發現,個別項目實施進度比較慢,專項資金支出緩慢,資金結余例偏高。

(三)部門溝通不到位

項目經費運行過程中,一些部門、學院之間溝通不及時,導致項目經費的核算、績效評價不能及時進行,招標、采購、付款、等環節延時。

五、下一步改進措施

(一)加強專項資金預算管理

避免重資金爭取、輕項目管理的現象,嚴格執行《湖南省省級財政專項資金分配審批管理辦法》、《湖南省教育綜合發展專項資金管理辦法》,在收到資金指標文后,及時統籌專項資金和自有資金,細化編制下達預算,專項資金要落實到明細項目和責任部門;相關職能部門要加大對專項資金使用的審查力度,嚴禁在專項資金中列支日常公用經費。

(二)加快項目實施進度

責任部門要提前做好項目啟動實施工作,加強項目與專項資金間的銜接,避免出現資金找項目或項目找資金的問題;督促責任部門加快項目建設和資金支出進度,著力解決資金閑置、結余等問題,切實提高資金使用績效;加強項目中期檢查力度,對于執行進度緩慢的項目,要求責任部門出具有效可行的方案,確保項目績效目標的實現。

(三)加強部門間溝通

各部門、學院之間要加強溝通與協作、明確責任分工、健全信息共享機制,提高專項資金的使用效率。


版權所有:湖南鐵道職業技術學院   通訊地址:湖南省株洲市田心大道18號
郵編:412001    電話:0731—22783802(辦公室)0731—22783963(招生就業處)湘ICP備05003895號

狠狠撸小说大全